Que es el Reporte de Comisiones
El reporte de Comisiones por Agente (VE-023) calcula las comisiones de venta para cada agente basandose en las ventas de contado, los recibos de credito (CxC) y opcionalmente las devoluciones en un periodo de fechas.
Incluye tres tipos de transacciones:
- CONTADO Facturas de venta pagadas de contado (FormaPago = 01).
- CREDITO Recibos de CxC aplicados — pagos recibidos sobre facturas a credito.
- DEVOLUC Notas de credito (tipo 03) — restan comision al agente.
Como acceder
El reporte se abre en una nueva ventana con filtros a la izquierda y la tabla de datos a la derecha.
Modos de agente
El campo Modo determina como se identifica al agente responsable de cada transaccion:
| Modo | Campo | Descripcion |
|---|---|---|
| Agente Cliente | Clientes.AgenteVentaCodigo |
Usa el agente asignado al cliente. Si un cliente tiene agente "001", todas sus facturas se atribuyen a ese agente sin importar quien las creo. |
| Agente Factura | VentaMadre.AgenteCodigo |
Usa el agente que viene en la factura. Es el modo por defecto y el mas comun. |
| Usuario Factura | VentaMadre.UsuarioCodigo |
Usa el usuario que creo la factura. Util cuando todos los empleados cobran comision por lo que venden. |
Filtros disponibles
Desde / Hasta
Rango de fechas con hora. Para CONTADO filtra por la fecha de la factura. Para CREDITO filtra por la fecha del recibo CxC.
F. Factura del Recibo
Checkbox que habilita los campos Fac Desde / Fac Hasta. Cuando esta activo, las transacciones de credito se filtran adicionalmente por la fecha de la factura asociada al recibo.
Devoluciones
Checkbox que incluye las notas de credito (tipo 03) como filas DEVOLUC con monto negativo. Si esta desactivado, las NC no aparecen en el reporte.
Panel de Agentes
Lista lateral izquierda con todos los agentes activos. Seleccione un agente para ver su detalle. La opcion "-- Todos --" no muestra datos (debe seleccionar un agente especifico).
Tipos de recibo y signo
El panel Tipo Recibo permite filtrar las transacciones de credito por tipo de movimiento CxC.
Signo + / -
Cada tipo de recibo tiene un badge de signo que se alterna haciendo clic:
- + (verde) — El monto del recibo suma a la comision. Es el comportamiento normal.
- - (rojo) — El monto del recibo resta a la comision. Util para tipos como "aplicacion de NC" que reducen la deuda sin ser un pago real.
Columnas del reporte
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| # | Numero de fila consecutivo |
| Factura | Numero de la factura de venta |
| Recibo | Numero del recibo CxC (vacio para contado) |
| TipoDoc | Tipo de documento electronico (01-FE, 04-TE, etc.) |
| Fecha | Fecha de la transaccion (factura o recibo) |
| F. Factura | Fecha de la factura original (relevante en credito) |
| Dias | Diferencia en dias entre Fecha y F. Factura |
| Cliente | Nombre del cliente |
| Tipo | CONTADO, CREDITO o DEVOLUC |
| Facturado | Total de la factura (incluye impuestos) |
| Impuesto | Monto de IVA |
| Multiplicador | Factor para extraer la venta neta del monto del recibo |
| Venta | Monto sobre el cual se calcula la comision |
| Com% | Porcentaje de comision del agente (desde tabla Empleados) |
| Comision | Monto de comision calculado = Venta x Com% / 100 |
Calculo de la comision
El calculo varia segun el tipo de transaccion:
Contado
Venta = TotalVenta - TotalDescuento
Multiplicador = 1
Comision = Venta x ComPct / 100
Credito
TasaIVA = Impuestos / (Facturado - Impuestos)
Multiplicador = TasaIVA + 1
VentaNeta = MontoRecibo / Multiplicador
Comision = VentaNeta x ComPct / 100
Devoluciones
Venta = -(TotalNC x TipoCambio) / Multiplicador
Comision = Venta x ComPct / 100 // resultado negativo
Reporte Unificado (VE-024)
El boton "Unificado" en la barra de titulo de VE-023 abre un segundo reporte que muestra las comisiones de todos los agentes en una sola vista, agrupados por agente y cliente.
Como abrirlo
- Configure los filtros deseados en VE-023 (fechas, modo, tipos recibo, devoluciones).
- Haga clic en el boton Unificado en la barra de titulo.
- Se abre una nueva ventana con el reporte unificado usando los mismos filtros.
Barra informativa
En lugar de controles de filtro, VE-024 muestra una barra con la informacion de los filtros aplicados: periodo, modo, tipos de recibo, tipos negativos y si incluye devoluciones.
Estructura de grupos (VE-024)
El reporte unificado organiza los datos en una jerarquia de tres niveles:
1. Agente (fila azul oscuro)
Encabezado con el codigo, nombre y porcentaje de comision del agente. Ejemplo: AGENTE: 001 - Juan Perez (Com: 5.00%)
2. Cliente (fila gris)
Dentro de cada agente, las transacciones se sub-agrupan por cliente. Cada cliente tiene su encabezado.
3. Detalle
Las mismas 15 columnas que VE-023 con el detalle de cada transaccion.
Subtotales
- Subtotal por cliente — Suma de Facturado, Venta y Comision de todas las transacciones de ese cliente.
- Subtotal por agente — Suma de todos los clientes del agente (fila azul con borde doble).
- Gran Total — Suma de todos los agentes (fila con fondo accent al final).
Exportar a Excel
Desde VE-023
Haga clic en Excel. Exporta las transacciones del agente seleccionado con encabezado de empresa, nombre del reporte y periodo.
Desde VE-024
Haga clic en Excel. Exporta todos los agentes con filas de grupo intercaladas:
- Fila de encabezado por agente
- Filas de detalle con columna "Agente" adicional
- Filas de subtotal por cliente y por agente
- Fila de Gran Total al final
Enviar por email
El boton Enviar en VE-023 genera un PDF individual para cada agente y lo envia a su email registrado.
- Haga clic en Enviar y confirme la accion.
- El sistema recorre todos los agentes con email en
Empleados.Email. - Para cada agente con datos, genera un PDF y lo envia.
- Al finalizar muestra un resumen: enviados, sin email y sin datos.
Atajos de teclado
| Tecla | Accion | Aplica en |
|---|---|---|
Escape | Cerrar ventana | VE-023 y VE-024 |
← Flecha izquierda | Pagina anterior | VE-023 y VE-024 |
→ Flecha derecha | Pagina siguiente | VE-023 y VE-024 |
Permisos
Los permisos controlan el acceso a los reportes de comisiones. Se asignan al grupo de usuarios desde el módulo de Seguridad (SE-001).
| Permiso | Descripción | Afecta |
|---|---|---|
523 | Acceso al reporte Comisiones por Agente (VE-023) | Ver y filtrar comisiones por agente individual |
524 | Acceso al reporte Comisiones por Artículo (VE-024) | Ver desglose de comisión por cada artículo vendido |
522 | Acceso al reporte Comisiones Intermediarios | Ver el reporte de comisiones de intermediarios/distribuidores |
523 y hereda los filtros seleccionados.
Parámetros de empresa
Los parámetros configuran el comportamiento del reporte y los datos en las exportaciones.
| Parámetro | Descripción | Uso en comisiones |
|---|---|---|
62 | Nombre de la empresa | Encabezado del Excel y del PDF de impresión |
54 | Nombre comercial / razón social | Fallback si el parámetro 62 está vacío |
66 | Cédula jurídica de la empresa | Incluida en el encabezado del PDF de impresión |
73 | Teléfono de la empresa | Incluido en el encabezado del PDF de impresión |
106 | Email de la empresa | Incluido en el encabezado del PDF de impresión |
130 | Dirección de la empresa | Incluida en el encabezado del PDF de impresión |
Empleados.Comision (tabla de empleados), no en los parámetros de empresa.
Problemas comunes
Empleados.Comision. Contacte al administrador para configurar el porcentaje correcto.