Solicitudes de Compra AY-SC-001

Revisá los faltantes que salieron del despacho, asigná proveedor y forma de envío, y generá la orden de compra

Menú Ayuda

¿Qué es Solicitudes de Compra?

Es la pantalla donde el equipo de compras revisa los productos que hay que reponer o comprar, decide a qué proveedor se le compra y cómo se entrega, y genera la orden de compra.

Está en el menú Facturación → Solicitudes de Compra, junto a Control de Despacho.

De dónde salen las solicitudes

Cada línea de esta cola la crea alguien desde Control de Despacho: al armar la boleta de un cliente, si falta existencia de un producto, pulsa Solicitar compra e indica la cantidad y la fecha en que la necesita. Esa línea llega acá para que compras la resuelva.

Cada fila muestra el documento que la originó, el cliente, el artículo, la cantidad y su estado (Pendiente Con orden de compra).

Revisar una línea

Por cada línea pendiente puede definir, directo en la tabla:

  • Cantidad: ajústela si hace falta.
  • Proveedor: escriba o elija a quién se le compra (autocompleta con los proveedores activos).
  • Método de obtención y Destino (ver más abajo).
Los cambios se guardan solos al salir de cada campo. Puede quitar una línea de la cola con el botón de la papelera.

Forma de envío

Indique cómo se consigue y a dónde va el producto:

  • Método de obtención: Empresa recoge (la empresa lo pasa a buscar donde el proveedor), Transportista recoge (un transportista lo retira donde el proveedor), Cliente recoge (el cliente lo pasa a buscar al proveedor) o Proveedor entrega (el proveedor lo lleva).
  • Destino: A bodega (entra al inventario y luego se despacha) o Directo al cliente (el proveedor/transportista lo entrega sin pasar por la bodega).
  • Transportista: aparece solo cuando el método es Transportista recoge; se elige del mismo catálogo que el despacho.

Generar la orden de compra

  1. Marque las líneas que quiere ordenar (deben tener proveedor asignado).
  2. Pulse Generar Orden(es) de Compra.
  3. El sistema agrupa por proveedor: crea una orden de compra por cada proveedor, con la cantidad de cada artículo y su último costo.
La orden nace como borrador en el módulo de Órdenes de Compra, donde puede revisar costos y detalles antes de aplicarla. La línea de la solicitud queda marcada con su número de orden.

Preguntas frecuentes

¿Puedo generar una sola orden para varios proveedores? No: el sistema arma una orden por proveedor, aunque las seleccione todas juntas.

¿De dónde sale el costo? Del último costo del artículo, igual que la Orden de Compra Automática. Puede ajustarlo en la orden antes de aplicarla.

¿Qué pasa si una línea no tiene proveedor? No se puede generar la orden hasta asignarle uno.

¿La solicitud descuenta o compra sola? No: solo deja registrado qué comprar y a quién. La compra real se hace al aplicar la orden de compra.