Saldo a Favor

Saldo a Favor Permiso 253

Lista los saldos a favor de los clientes: dinero que pagaron de más, adelantos o NC sin aplicar. Estos saldos se pueden usar como medio de pago en facturas posteriores.

Origen de los saldos a favor

• Adelanto — Cliente pagó antes de facturar (registrado desde Facturación → Utils → Adelanto Cliente)
• NC en contado — Nota de crédito sobre una factura de contado que no se devolvió en efectivo
• Pago excedente — Cliente pagó más del monto facturado

¿Cómo se usan?

En Facturación, el panel de crédito muestra el saldo a favor en "Tiene:", pero ahí solo se consulta (ver movimientos o imprimir el saldo). Para usarlo como pago de una factura hay dos caminos:

A) De contado: en FactuDesk, Utils → Retiro de saldo a favor (o Retiro Adelantos SN si es el cliente sin nombre) y enseguida se cobra la factura de contado en Efectivo. El retiro saca el efectivo y la factura lo vuelve a meter, así que la caja cuadra. Hágalos en el mismo cierre de caja.

B) A crédito:

1. Emita la factura a crédito a nombre de ese cliente (F8 en FactuDesk).
2. Entre a CxC → Cuenta Detalle, seleccione la factura y presione Aplicar pago.
3. En la ventana del recibo toque "Saldo a favor disponible" y confirme.

Así se hace, por ejemplo, cuando una factura se anuló con una nota de crédito y se vuelve a facturar: la nueva se paga con el saldo que dejó la nota, sin cobrarle otra vez al cliente (paso a paso en Notas de Crédito · caso 8).